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江西中醫藥大學科技學院2022年單位預算

2022年02月22日 20:09    點擊:[]


 

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第一部分  江西中醫藥大學科技學院概況

  一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 江西中醫藥大學科技學院2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 江西中醫藥大學科技學院2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西中醫藥大學科技學院概況

 

一、單位主要職責

江西中醫藥大學科技學院成立于2001年,由江西中醫藥大學申辦,學院為自收自支單位。本單位的主要職責:培養基礎理論扎實、實踐能力強、富有創新創業精神、適應經濟社會和中醫藥事業發展需要的高素質應用型專業人才和建成特色鮮明、國內同類院校領先的中醫藥應用技術型院校。

根據《中華人民共和國高等教育法》《普通本科學校設置暫行規定》《關于加快推進獨立學院轉設工作的實施方案》有關規定以及第七屆全國高等學校設置評議委員會評議結果,經教育部黨組會議研究決定,同意江西中醫藥大學科技學院轉設為南昌醫學院,( 教發函 (2021) 11號)。 為保障學校辦學平穩過渡,將繼續保留江西中醫藥大學科技學院獨立預算單位資格,直至以江西中醫藥大學科技學院名義招收的學生全部畢業(含結業、肄業)。

 

二、機構設置及人員情況

2022年,江西中醫藥大學科技學院內設27個部門。編制人數小計0人,在校學生6337人,其中:本科生人數6337人。

 

第二部分  江西中醫藥大學科技學院2022年單位預算表

(詳見附表)

 

 

 第三部分  江西中醫藥大學科技學院2022年單位預算情況說明

 

一、2022年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年江西中醫藥大學科技學院收入預算總額為13613.75萬元,較上年預算安排減少 8094.83萬元;財政撥款收入1041.5萬元,較上年預算安排增加 41.5萬元;教育收費資金收入12536.86萬元,較上年預算安排減少 8111.14萬元;國庫集中支付網上結轉35.39萬元,較上年預算安排減少25.19萬元。

 (二)支出預算情況

2022年江西中醫藥大學科技學院支出預算總額為13613.75萬元,較上年預算安排減少 8094.83萬元; 其中:

按支出項目類別劃分: 基本支出3866萬元,較上年預算安排減少 4511.60萬元;其中:工資福利支出3000萬元,商品和服務支出617萬元,對個人和家庭的補助185萬元,資本性支出64萬元;。項目支出9747.75萬元,較上年預算安排減少 3583.33萬元;其中:商品和服務支出1485萬元,對個人和家庭的補助786.89萬元,資本性支出7475.86萬元。

按支出功能科目劃分: 教育支出13613.75萬元,較上年預算安排減少8094.83萬元。

按支出經濟分類劃分: 工資福利支出3000萬元,較上年預算安排減少 2691.00 萬元;商品和服務支出2102萬元,較上年預算安排減少 1205.90萬元;對個人和家庭的補助971.89萬元,較上年預算安排增加 676.81萬元;資本性支出7539.86萬元,較上年預算安排減少4874.74萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年江西中醫藥大學科技學院財政撥款支出預算總額為1041.5萬元,較上年預算安排增加41.5萬元。

按支出功能科目劃分: 教育支出1041.5萬元。

按支出項目類別劃分: 基本支出290萬元,較上年預算安排減少710.00萬元;其中:工資福利支出290萬元。項目支出751.5萬元,較上年預算安排增加751.5萬元;其中:對個人和家庭的補助751.5萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位為非行政參公單位,無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2022年政府采購總額2571萬元,其中: 政府采購貨物預算222萬元, 政府采購工程預算2300萬元, 政府采購服務預算49萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛5輛,其中:一般公務用車實有數5輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九)提前下達2022年學生資助補助經費項目情況說明

1.項目概述:根據上級通知要求,結合我院實際情況,下達2022年學生資助補助經費,共計751.5萬元。其中,普通本科高校國家獎學金國家勵志獎學金國家助學金合計622.5萬元(中央補助資金375萬元,省級補助資金247.5萬元),高校學生應征入伍國家資助退役士兵資助和直招士官資助經費129萬元。

2.立項依據:根據江西省財政廳(贛財教指【2021】57號)提前下發的關于2022年學生資助補助經費的通知。

3.實施主體:江西中醫藥大學科技學院

4.實施方案:嚴格按照文件要求,切實提高資金使用效率,在2022年度及時有效的將資金下發到困難學生手中。

5.實施周期:2022年度

6.年度預算安排: 751.5萬元

7.績效目標和指標:

年度績效目標

   實現以獎助學金,全面激勵品學兼優的家庭經濟困難學生發奮學習,勵志成才促進教育公平,獎勵品學兼優的在校生和資助家庭經濟困難生,保證學生順利完成學業;激勵引導高校學生應征入伍。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量

本??茋要剬W金獎勵人數(人)

按下達名額

本科生國家勵志獎學金資助人數

按下達名額

本??粕鷩抑鷮W金資助人次

按下達名額

應征入伍國家資助,退役士兵國家助學金資助人數

按實際數量

質量

國家助學金受助生中困難生比例(%)

=100%

國家獎學金和國家勵志獎學金獲得者中學業優秀學生比例(%)

=100%

應征入伍獲得國家資助學生符合要求比例(%)

=100%

時效

退役士兵補助發放及時率(%)

=100%

高校畢業生應征入伍受資助及時發放(%)

=100%

年度預算執行率(%)

=100%

成本

退役士兵助學金享受國家助學金

=100%

退役士兵學費減免

按學年進行減免

應征入伍國家資助和直招士官學費資助

按學生實際繳納學費辦理

效益指標

經濟效益

貧困生輟學率(%)

=0%

社會效益

促進家庭經濟困難學生勤奮學習完成學業

可持續影響

引導學生積極應征入伍服兵役

滿意度

滿意度

學生家長滿意度(%)

>=95

 

二、2022年“三公經費預算情況說明

2022年江西中醫藥大學科技學院"三公"經費一般公共預算安排0萬元,教育收費資金收入安排35.00萬元。其中:

因公出國0萬元 ,與上年持平。

公務接待 5.00 萬元,比上年減少 7萬元,主要原因是:因獨立學院轉設,繼續保留原預算單位代碼且獨立運行直至老校區學生全部畢業,經費支出也將逐年遞減。

公務用車運行 30.00萬元,比上年減少16.2萬元,主要原因是:因獨立學院轉設,繼續保留原預算單位代碼且獨立運行直至老校區學生全部畢業,經費支出也將逐年遞減。

公務用車購置0萬元,與上年持平。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

 

二、支出科目

教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映各部門舉辦的普通本科教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校(包括研究生)的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

單位涉及的專業名詞

     

 

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